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成本中心(CCA)费用分配/分摊循环执行【KSV1/KSV2/KSV5】【KSU1/KSU2/KSU5】
王小磊
于 2020-05-2310:01:44 发布
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分配
分摊
KSV1/KSV5
KSU1/KSU5
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一、概述1.1分配分摊的概念1.2分配分摊的区别1.3注意事项
二、业务实践
一、概述
某些费用不可能“一步到位”地记入相应的成本中心,只能先“暂时”记入某个成本中心,然后再拆分到其他成本中心。
拆分操作两种方式:分配(distribution)和分摊(assessment)。
示例:企业用电费用,先归集到能源类成本中心,然后再按照各部门的用电量(千瓦时数)进行分配。
企业食堂费用,先归集到食堂成本中心,然后按照各部门的就餐人次进行分摊。
诸如此类的费用归集,企业实际业务中,司空见惯。
1.1分配分摊的概念
分配和分摊是将费用从一个或多个成本中心(发送方)拆分、发送到其他成本中心(接收方)的两种手段。
它是成本在不同成本对象间流动的一种方式。
分配和分摊完成后,发送方成本减少,而接收方成本增加。
1.2分配分摊的区别
分配是将发送方的成本以原成本要素分配到接收方。
分配完成后,接收方以原成本要素接收发送方的成本。
分摊是将发送方的各项成本“打包”形成一个整体,然后以一个次级成本要素作为过渡分摊到接收方。
对接收方而言,并不关心发送方发生的各项具体费用是多少。
这里使用的次级成本要素类别为42(分摊)。
示例:食堂费用分摊,设置一个次级成本要素:94200000-“食堂费用分摊”分摊完成后:发送方:食堂成本中心新增一笔转出费用:成本要素->94200000-“食堂费用分摊”接收方:各受益成本中心新增一笔转入费用:成本要素->94200000-“食堂费用分摊”
1.3注意事项
1、创建分配分摊循环时,如要从本月开始进行分配分摊,“开始日期”必须设置在本月1号。
示例:如要在4月份分配,则开始日期为2020.04.012、创建分配分摊循环开始日期必须大于等于成本中心“有效起始日期”。
示例:开始日期设置为2020.04.01,成本中心有效起始日期2020501,是无法执行的。
二、业务实践
参考如下链接:S4HANACO和FI自动集成:成本中心分配分摊业务实践-KSV5/KSU5
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